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2017年林业局部门预算三公经费及预算说明

来源: 阳曲县政府网   发布时间: 2017-10-11    浏览: 646

阳曲县林业局概况

一、主要职能及2017年主要工作任务

主要职能:

(一)贯彻执行关于林业建设的方针、政策、法律、法规。

(二)研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责筹集、征收和管理使用林业建设基金和各项林业基金。

(三)组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林、飞播造林、人工造林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和林业重点工程项目。

(四)组织、指导全县森林资源(含经济林及其它特种用途林)的管理;负责全县林地、林权管理,调处林权争议,审核征用、占用林地和林地的开发利用。

(五)指导管理国营东、西山林场的经营发展,指导各乡(镇)林业工作的发展。

(六)负责保护森林资源、野生动植物资源,开发利用以森林景观为主的风景名胜区、发展森林旅游业。

(七)协调、指导、监督全县护林防火工作;协调、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件,对违法行为依法实施行政处罚。

(八)指导各类商品林(包括用材林、经济林、药用林、特种用途林)和风景林的培育;组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

(九)组织拟定全县林业科技发展规划,组织重大林业科研项目的推广应用;组织指导全县林业宣传教育和专业人才的培训。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

2017年主要工作任务:

 1、造林总任务12.08万亩,其中:

1)通道绿化工程0.372万亩。

2)重点乡村园林绿化工程6个。

3)城乡景观建设工程0.2752亩。

 (4)交界景观林工程0.25万亩。

5)六大基地工程7.8748万亩。其中新一轮退耕还林0.0948万亩,天保工程人工造林0.6万亩、环京津冀生态屏障区建设工程0.242万亩、交通沿线荒山绿化0.3万亩、区域特色造林特色产业示范基地0.08万亩、县级“创森”提档造林工程5.258万亩、四荒大户荒山造林1.3万亩。

6)三个万亩精品工程。即市重大民生暨“创森”骨干工程3.308万亩,其中:新造林1.908万亩,提档造林1.4万亩。

2、植树:植树106万株,其中义务植树40万株,其它植树66万株。

3、育苗:新育苗0.2万亩,育苗面积达到1万亩。

4、森林资源保护工程:保护175.37万亩森林资源,其中:国家公益林12.13万亩,地方公益林163.24万亩。

二、部门预算单位构成

预算部门由林业局本级单位组成。

2017年纳入林业部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

阳曲县林业局

 

第二部分

阳曲县林业局2017年部门预算表

 


 

(表一)                               2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:元

收入

 

支出

 

 

 

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般预算拨款(小计)

一般预算资金小计(合计)

一、一般公共服务

 

一、工资福利支出

7276380.34

    财政拨款

16652645.78

二、外交支出

 

二、商品服务支出

149080

    行政事业型收费资金

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

1077185.44

    专项资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

8150000 

    罚没收入

 

五、教育支出

 

五、转移性支出

 

二、政府性资金

 

六、科学技术支出

 

六、债务利息支出

 

三、其他资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、基本建设支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

563940

八、其他资本性支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

344921.62 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

15743784.16

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二三、预备费

 

 

 

 

 

二四、其他支出

 

 

 

 

 

二五、转移性支出

 

 

 

 

 

二六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

16652645.78

支出合计

16652645.78

支出合计

16652645.78


 

 

 

 

 

 

 

(表二)                    2017年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

单位名称

一般预算资金

小计

财政拨款

行政事业性收费资金

专项资金

罚没收入

**

**

2

3

4

5

6

 

合计

16,652,645.78

16,652,645.78

 

 

 

301

阳曲县林业局

16,652,645.78

16,652,645.78

 

 

 

  301001

  阳曲县林业局

1,650,391.24

1,650,391.24

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

467,260.00

467,260.00

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

157,338.12

157,338.12

 

 

 

    2130201

    行政运行(林业)

975,793.12

975,793.12

 

 

 

    2130202

    一般行政管理事务(林业)

50,000.00

50,000.00

 

 

 

  301002

  阳曲县林业局事业

6,840,554.62

6,840,554.62

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

96,680.00

96,680.00

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

176,652.56

176,652.56

 

 

 

    2130204

    林业事业机构

3,071,762.06

3,071,762.06

 

 

 

    2130234

    林业防灾减灾

3,495,460.00

3,495,460.00

 

 

 

  301003

  阳曲县国营东山林场

3,625,849.96

3,625,849.96

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5,465.47

5,465.47

 

 

 

    2130204

    林业事业机构

3,620,384.49

3,620,384.49

 

 

 

  301009

  阳曲县国营西山林场

4,535,849.96

4,535,849.96

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5,465.47

5,465.47

 

 

 

    2130204

    林业事业机构

4,530,384.49

4,530,384.49

 

 

 



(表三)                         2017年支出预算功能经济分类总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

8

10

11

13

合计

16652645.78

7276380.34

149080

1077185.44

8150000 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

563940

 

 

563940

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

344921.62

274921.62

 

70000

 

 

 

 

 

 

农林水支出

15743784.16

7001458.72

149080

443245.44

8150000 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表四)                         2017年项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位及项目

功能科目编码

一般预算资金

属性

 

 

小计

财政拨款

行政事业性收费资金

专项资金

罚没收入

是否政府采购

是否为常年项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

3,781,805.00

3,781,805.00

 

 

 

 

 

阳曲县林业局

301

3,781,805.00

3,781,805.00

 

 

 

 

 

  阳曲县林业局

  301001

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

    专项业务费项目

    000100020003

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

      工作经费

      2130202

50,000.00

50,000.00

 

 

 

  阳曲县林业局事业

  301002

3,731,805.00

3,731,805.00

 

 

 

 

 

    支农支出

    000100020005

3,731,805.00

3,731,805.00

 

 

 

 

 

      支农支出(苗圃2017年工资、保险、取暖费及遗属补助)县级切块

      2130204

236,345.00

236,345.00

 

 

 

      支农支出(森林消防专业队2017年工作经费)县级切块

      2130234

3,400,000.00

3,400,000.00

 

 

 

      支农支出(森林消防专业队补发2016年调标增资)县级切块

      2130234

95,460.00

95,460.00

 

 

 

第三部分

阳曲县林业局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算1665.264578万元,其中:财政拨1665.264578 万元。比上年收入预算861.904629万元,增加了803.359949万元,增加的主要原因是国营东、西山林场实行改制,人员经费由过去的财政补助性质变为财政全额负担。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算1665.264578万元,与上年支出预算861.904629万元相比,增加了803.359949万元,增加的主要原因是国营东、西山林场实行改制,人员经费由过去的财政补助性质变为财政全额负担。具体支出预算如下:

1.支出按功能分类,包括社会保障和就业支出 56.3940 万元、医疗卫生支出34.492162万元、农林水支出1574.378416万元。    

2.支出按用途分类,分基本支出和项目支出,其中:基本支出:1287.084078万元,包括人员支出1277.176078万元(其中:林业局行政153.577124万元,林业局事业307.428962万元,东山林场362.584996万元,西山林场453.584996万元。)、日常公用支出9.9080万元;项目支出378.1805万元,包括专项业务费5万元以及支农支出373.1805万元(其中:森林消防专业队349.546万元和苗圃23.6345万元)。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.农林水支出1574.378416万元,主要用于工资福利支出700.145872万元,商品和服务支出14.9080万元,对个人和家庭的补助44.324544万元,对企事业单位的补助815万元(其中:东山林场362万元,西山林场453万元)。

2.社会保障和就业支出 56.3940万元 ,主要用于行政事业单位离退休人员的工资56.3940万元。

3、医疗卫生与计划生育支出34.492162万元,主要用于在职、离退休人员的医保34.492162元。    

(四)三公经费预算资金安排情况

2017年三公经费总预算0.74万元,与上年三公经费总预算0.76万元相比,减少了0.02万元。

减少的原因:2017年三公经费总预算0.74万元其中:公务接待费0.74万元与上年相比减少0.02万元,主要是人员减少了一人,费用随之也减少了0.02万元;公务用车运行维护费与上年一致为0万元。总的来说,三公经费与上年相比降低了2.63%。  

(五)其他情况说明

2017年机关运行经费较上年相比略有增加,主要是人员经费增加。

       

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