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2016年林业部门决算公开

来源: 阳曲县政府网   发布时间: 2017-10-11    浏览: 696

林业局部门概况

  一、本部门职责及主要任务

  主要职能:

  (一)贯彻执行关于林业建设的方针、政策、法律、法规。

  (二)研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责筹集、征收和管理使用林业建设基金和各项林业基金。

  (三)组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林、飞播造林、人工造林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和林业重点工程项目。

  (四)组织、指导全县森林资源(含经济林及其它特种用途林)的管理;负责全县林地、林权管理,调处林权争议,审核征用、占用林地和林地的开发利用。

  (五)指导管理国营东、西山林场的经营发展,指导各乡(镇)林业工作的发展。

  (六)负责保护森林资源、野生动植物资源,开发利用以森林景观为主的风景名胜区、发展森林旅游业。

  (七)协调、指导、监督全县护林防火工作;协调、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件,对违法行为依法实施行政处罚。

  (八)指导各类商品林(包括用材林、经济林、药用林、特种用途林)和风景林的培育;组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

  (九)组织拟定全县林业科技发展规划,组织重大林业科研项目的推广应用;组织指导全县林业宣传教育和专业人才的培训。

  (十)承办县人民政府交办的其他事项。

  2016年主要工作任务:以打造太原市的“北山生态园”、省城“后花园”为目标,结合太原市百万森林围城建设,稳步实施森林围城、景观县城、东山水源涵养和西山生态防护林工程,年内完成造林面积9.06万亩,植树106万株,新育苗2000亩,绿化村庄5个。

  二、机构设置情况

  决算部门由林业局本级单位组成。

  2016年纳入林业部门决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

阳曲县林业局

 

 

 

 

 

第二部分

林业局2016年部门算表

2016年收入支出决算表

公开01表

金额单位:万元

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5825.63

一、一般公共服务支出

37

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

650.12

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

139.76

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

53.54

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

29.46

 

10

 

十、节能环保支出

46

526.67

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

4684.22

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.65

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

650.12

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

5965.39

本年支出合计

60

5944.66

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

61

0.00

年初结转和结余

26

83.99

交纳所得税

62

0.00

基本支出结转

27

25.04

提取职工福利基金

63

0.00

项目支出结转和结余

28

58.95

转入事业基金

64

0.00

经营结余

29

0.00

其他

65

0.00

 

30

 

年末结转和结余

66

104.71

 

31

 

基本支出结转

67

24.12

 

32

 

项目支出结转和结余

68

80.59

 

33

 

经营结余

69

0.00

总计

36

6049.38

总计

70

6049.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5965.39

5825.63

0.00

0.00

0.00

0.00

139.76

208

社会保障和就业支出

53.54

53.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.54

53.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

43.67

43.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.46

29.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

29.46

29.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

21.34

21.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

527.05

503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

23.72

21105

天然林保护

527.05

503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

23.72

2110501

森林管护

126.05

102.32

0.00

0.00

0.00

0.00

23.72

2110506

天然林保护工程建设

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他天然林保护支出

380.00

380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,704.57

4,588.53

0.00

0.00

0.00

0.00

116.04

21302

林业

4,704.57

4,588.53

0.00

0.00

0.00

0.00

116.04

2130201

行政运行

77.87

77.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

294.68

294.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

3,305.79

3,305.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

236.43

183.77

0.00

0.00

0.00

0.00

52.67

2130213

林业执法与监督

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

376.62

376.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

341.79

278.42

0.00

0.00

0.00

0.00

63.37

220

国土海洋气象等支出

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

650.12

650.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

650.12

650.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

650.12

650.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5944.66

456.69

5487.97

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.54

53.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.54

53.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

43.67

43.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.46

29.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

29.46

29.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

21.34

21.34

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

526.67

0.00

526.67

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

526.67

0.00

526.67

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

125.67

0.00

125.67

0.00

0.00

0.00

2110506

天然林保护工程建设

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他天然林保护支出

380.00

0.00

380.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,684.22

373.69

4,310.53

0.00

0.00

0.00

21302

林业

4,684.22

373.69

4,310.53

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

77.87

77.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

294.68

294.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

3,311.97

0.00

3,311.97

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

2130208

森林资源监测

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

236.23

0.00

236.23

0.00

0.00

0.00

2130213

林业执法与监督

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

376.62

0.00

376.62

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

314.66

1.15

313.51

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

650.12

0.00

650.12

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出

650.12

0.00

650.12

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出

650.12

0.00

650.12

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5175.51

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

650.12

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

53.54

53.54

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

29.46

29.46

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

503.32

503.32

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

4589.68

4589.68

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.65

0.65

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

650.12

0.00

650.12

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5825.63

本年支出合计

77

5826.78

5176.65

650.12

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1.42

年末财政拨款结转和结余

79

0.28

0.28

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

1.42

基本支出结转

80

0.28

0.28

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

5827.05

总计

83

5827.05

5176.93

650.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5176.65

456.69

4719.96

208

社会保障和就业支出

53.54

53.54

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.54

53.54

0.00

2080502

事业单位离退休

9.87

9.87

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

43.67

43.67

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.46

29.46

0.00

21005

医疗保障

29.46

29.46

0.00

2100501

行政单位医疗

8.12

8.12

0.00

2100502

事业单位医疗

21.34

21.34

0.00

211

节能环保支出

503.32

0.00

503.32

21105

天然林保护

503.32

0.00

503.32

2110501

森林管护

102.32

0.00

102.32

2110506

天然林保护工程建设

21.00

0.00

21.00

2110599

其他天然林保护支出

380.00

0.00

380.00

213

农林水支出

4,589.68

373.69

4,215.99

21302

林业

4,589.68

373.69

4,215.99

2130201

行政运行

77.87

77.87

0.00

2130202

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

2130204

林业事业机构

294.68

294.68

0.00

2130205

森林培育

3,305.79

0.00

3,305.79

2130207

森林资源管理

65.00

0.00

65.00

2130209

森林生态效益补偿

183.77

0.00

183.77

2130213

林业执法与监督

1.40

0.00

1.40

2130234

林业防灾减灾

376.62

0.00

376.62

2130299

其他林业支出

279.56

1.15

278.42

220

国土海洋气象等支出

0.65

0.00

0.65

22001

国土资源事务

0.65

0.00

0.65

2200199

其他国土资源事务支出

0.65

0.00

0.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

962.61

302

商品和服务支出

114.36

30101

基本工资

143.07

30201

办公费

11.65

30102

津贴补贴

27.79

30202

印刷费

15.12

30103

奖金

3.18

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

21.62

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

94.82

30206

电费

2.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100.58

30207

邮电费

1.98

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

11.36

30199

其他工资福利支出

571.55

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

108.04

30211

差旅费

0.00

30301

离休费

7.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

41.88

30213

维修(护)费

23.08

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

2.27

30215

会议费

0.88

30305

生活补助

0.22

30216

培训费

2.5

30306

救济费

.0.00

30217

公务接待费

0.76

30307

医疗费

29.46

30218

专用材料费

0.69

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

5.38

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

19.52

30231

公务用车运行维护费

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

6.08

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

32.76

 

 

 

310

其他资本性支出

3991.65

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

8.20

 

 

 

31003

专用设备购置

3.19

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

1.20

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

55.88

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

3923.18

 

 

 

30400

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30700

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

39900

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

人员经费合计

1070.65

公用经费合计

4106.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。


2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

650.12

650.12

0.00

650.12

0.00

229

其他支出

0.00

650.12

650.12

0.00

650.12

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

650.12

650.12

0.00

650.12

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

650.12

650.12

0.00

650.12

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.00

7.30

货物

2

0.00

7.30

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

26.82

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

18

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

3

3.一般执法执勤用车

10

1

4.特种专业技术用车

11

14

5.其他用车

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

金额单位:万元

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计

0.76

0.76

因公出国(境)费用

0.00

0.00

公务接待费

0.76

0.76

公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

────

────

1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

3.公务用车购置数(辆)

────

0

4.公务用车保有量(辆)

────

3

5.国内公务接待批次(个)

────

2

6.国内公务接待人次(人)

────

23

7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

第三部分

 

林业局2016年部门决算情况

 

  


一、2016年度部门决算数据变动情况说明

1、收入算总体安排情况

2016年收入合计 5965.39 万元,比上年收入总额4484.45万元,增加了1480.94万元。在收入总额中,财政拨款 5825.63 万元,其他收入139.76万元

2、支出算总体安排情况

2016年支出合计5944.66万元比上年支出总额5355.85万元,增加了588.81万元具体支出如下:

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出53.54 万元、医疗卫生与计划生育支出29.46  万元、节能环保支出526.67万元、林业支出4684.22万元(其中:基本支出373.69万元,项目支出4310.53万元)、国土海洋气象等支出0.65万元、其他支出 (其他政府性基金)650.12 万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出  962.61万元、商品服务支出 114.36 万元、对个人和家庭的补助108.04万元、其他资本性支出3991.65万元、其他支出768万元(其中:其他政府性基金650.12万元,其他支出117.88万元)

二、财政拨款决算收入支出情况

林业局财政拨款收入总额5825.63万元,比上年财政拨款收入总额4010.7万元,增加了1784.93万元。财政拨款支出总额5176.65万元,比上年财政拨款支出总额3980.54万元,增加了1196.11万元。支出具体如下:

2016年部门算中,一般公共预算资金安排支出5176.65  万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 53.54 万元、医疗卫生和计划生育支出 29.46 万元、节能环保支出503.32万元、农林水支出4589.68万元、国土海洋气象等支出0.65万元

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 456.69万元,包括人员支出 391.06 万元、商品服务支出65.63万元等;项目支出 4719.96万元,包括节能环保支出503.32万元(其中:天然林森林管护102.32万元、天然林保护工程建设21万元、其他天然林保护支出380万元)、森林培育3305.79万元、森林资源管理65万元、森林生态效益补偿183.77万元、林业执法与监督1.4万元、林业防灾减灾376.62万元、其他林业支出278.42万元、国土资源事务支出0.65万元是指2014年市级营造林配套补助资金。

3、一般公共预算安排的基本支出456.69万元,按经济分类包括社会保障和就业支出53.54万元、医疗卫生和计划生育支出 29.46 万元、林业行政运行支出77.87万元(其中人员经费77.18万元,公用经费0.69万元)、林业事业机构支出294.68万元(其中人员经费 292.34 万元、公用经费2.34万元)、其他支出1.15 万元

政府基金预财政拨款收入支出决算情况

1、政府基金预算财政拨款本年收入650.12万元,比上年政府基建预算财政拨款收入456.85万元,增加了193.27万元。

2、政府基金预算财政拨款本年支出650.12万元,比上年政府基建预算财政拨款支出456.85万元,增加了193.27万元。具体支出如下:

按支出功能支出用途分类,分基本支出和项目支出,本年项目支出650.12 万元(煤炭发展基金),包括2014年石太客运专线绿化工程结余260.2万元已上缴财政;2014年太阳高速公路通道绿化工程145.92万元;2014年生态环境综合治理绿化工程244万元

四、其他部分决算情况

1、机关运行经费支出说明

2016年我局机关运行经费支出26.82万元,比2015年19.74万元增长了7.08万元,增长了26.39%,增长原因主要是行政单位公务用车改革增加的公务交通补贴支出。

2、关于国有资产占有情况的说明

截止2016年12月31日,林业局部门共有车辆18辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车14辆。

3、政府采购情况

2016年政府采购预算0万元,实际采购金额7.3万元,全部为货物7.3万元,其中用财政资金进行协议采购文件柜、电脑及打印机等办公设备6.3万元;其他资金协议采购办公桌椅1万元。

4、一般公共预算财政拨款“三公经费支出情况

2016年初预算“三公经费”0.76万元其中:出国出境预算0万元,公务用车运行维护费预算0万元,公务接待预算0.76万元。2016年“三公经费”决算支出0.76万元,其中:出国出境支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,公务接待支出0.76万元。

2016年“三公经费”支出0.76万元,较2015年“三公经费”支出0万元,增加了0.76万元,其中:

1)公务接待费0.76万元,较2015年0万元增加了0.76万元;

2)公务用车运行维护费0万元,较2015年的0.7万元减少0.7万元;

     (3)因公出国(境)支出0万元,与2015年支出0万元一致。

4)增减原因

增加原因:(1)2016年8月30日-9月3日接待国家林业局驻北京专员办、西北规划设计院及省、市、县陪同人员13人对我县2016年森林资源保护与发展目标责任制、林地管理进行为期5天的检查;(2)2016年8月16日-8月24日接待国家林业局和省市陪同人员10人,对2012-2015年度营造林工程进行为期8天的实地检查。

减少原因:公务用车运行维护费较上年减少了0.7万元,主要是取消公务用车1辆,2016年无公务用车运行维护费。

5绩效管理情况

根据省政府办公厅《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》(晋政办法【2013】80号)要求,我局高度重视预算绩效管理,将预算绩效管理融入预算管理的全过程。

2016年县林业局绩效目标包括:(1)2016年造林任务9.06万亩,包括市“五个一批”即创森骨干造林项目2.481万亩;县级“创森”提档造林项目3.2897万亩;县级造林工程0.5893万亩;国家天保封山育林2.1万亩,人工造林0.6万亩工程。涉及10个乡镇、2个林场,33个村。设计栽植各类苗木996.6万株。(2)天然林保护工程管护面积111.7万亩。(3)园林村庄绿化5个。(4)植树106万株。(5)新育苗2000亩。

2016年绩效完成情况:(1)完成了造林任务9.06万亩,其中:省级造林工程(植被恢复)0.0333亩,市级创森骨干工程2.481万亩,县级创森提档工程3.2897万亩,县级造林工程0.5893万亩,国家天保封山育林2.1万亩,人工造林0.6万亩。(2)完成植树106万株,其中:义务植树40万株,其它植树66万株。(3)完成新育苗2000亩。(4)为改善农村人居环境,完成了5个园林村庄绿化。(5)通过与管护员签订管护合同,实行划定管护区域,实行责、权、利挂钩的管护经营责任制,完成了全县天然林保护工程管护111.7万亩的任务,确保了森林资源的安全。 林业项目的实施使全县森林覆盖率预计达23%,比十一五期末上升了约5个百分点,所带来的生态、社会效益是显著的。

生态效益:

1、涵养水源其效益值按每年每亩森林可截留降水和减少径流20吨计算,每年可涵养水源132.534万吨。

2、水土保持其效益值按每年每亩林地可减少土壤流失量27吨,每年可减少土壤流失178.9209万吨。

3、工程建成后还具有防风固沙,调节气候、净化空气、减少自然灾害等功能,使生态自然景观得到显著改善,能够促进旅游观光等新兴产业发展。

项目不但具有明显的生态和经济效益性质,还具有显著地社会公益性质。项目建成后,能有效改善区域农村生态环境,带动农村农、林牧业发展,为人民安居乐业,全面建成小康社会提供安全的生态保障。

第四部分  名词解释(统一采用以下内容)

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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